以下の手順で作成してください。

①給与システムの［仕訳データ作成］－［人件費］で対象の給与・賞与を選択して＜表示＞します。
②仕訳内容を確認し、借方合計と貸方合計が一致していることを確認して＜伝票作成＞を行います。
③会計システムの［伝票表示］で一覧を表示すると、作成した仕訳が仮伝票として表示されます。
④対象の伝票を右クリックして「仮伝票解除」を行うか、伝票を開いて承認ボタンから仮伝票を解除してください。

仮伝票を解除すると、正式な伝票として登録されます。

～補足～
人件費仕訳データ作成を行うには、事前に以下の設定が必要です。
・［仕訳データ作成］－［部門設定］
・［仕訳データ作成］－［口座設定］
・［マスター設定］－［人件費科目マスター］
・［マスター設定］－［給与項目人件費科目設定］
・［マスター設定］－［預り金科目マスター］
・［マスター設定］－［給与項目預り金科目設定］